岗位职责：

        1.采购结算：审核业务部门提交的报支单，审核供应商的合同、交货单、进项发票，确保票据的真实有效性，完成系统凭证抛账。

        2.销售结算：审核销售结算单据的审核，申请开具发票并完成系统凭证抛账。

        3.费用审核：公司日常报支费用的审核工作。

        4.回款分析：分析客户回款情况并反馈销售部门；定期进行供应商往来函证，并跟踪对账差异的处理，对往来款项的账龄进行分析。

        任职要求：

        1.大学本科毕业（财会及相关专业）；3-5年工作经验。

        2.有会计类职称或相关资格优先；中共党员优先。

        3.熟悉国家相关财税法律法规以及企业会计准则、企业财务通则、相关会计制度等；

        4.工作细心，有责任心；具有较好的沟通技巧、文字组织能力和综合协调能力；

        5.熟练掌握Word、Excel、PowerPoint等办公自动化软件及公司财务管理软件。